Faktúra
| Interné číslo | 212100197 |
| Dodávateľ | COOP Servis s.r.o. |
| IČO | 00655180 |
| Predmet faktúry | oprava plynového kotla Šj |
| Text - účel platby | oprava plynového kotla Šj, oprava plynového kotla Šj |
| Celková cena | 508,80 € |
| Dátum vystavenia | 20.08.2021 |
| Názov organizácie | 2. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864394 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |