Faktúra
| Interné číslo | 212100195 |
| Dodávateľ | SOMI Systems a.s. |
| IČO | 36041432 |
| Predmet faktúry | konzultačné služby-2021/6+kontrolný deň |
| Text - účel platby | konzultačné služby-2021/6+kontrolný deň |
| Celková cena | 156,00 € |
| Dátum vystavenia | 29.06.2021 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |