Faktúra
| Interné číslo | 212100193 |
| Dodávateľ | EDEN BUS, s.r.o. |
| IČO | 51262193 |
| Predmet faktúry | Preprava zamestnancov na školenie dňa 17.08.2021 a 19.08.2021 |
| Text - účel platby | Preprava zamestnancov na školenie dňa 17.08.2021 a 19.08.2021 |
| Celková cena | 828,00 € |
| Dátum vystavenia | 25.08.2021 |
| Názov organizácie | 1. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864386 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202100041 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |