Faktúra
| Interné číslo | 212100183 |
| Dodávateľ | OBALY TRNAVA, spol. s r. o. |
| IČO | 36259900 |
| Predmet faktúry | Vrecia na odpad, taška, miska na polievku...... |
| Text - účel platby | |
| Celková cena | 202,14 € |
| Dátum vystavenia | 05.08.2021 |
| Názov organizácie | 1. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864386 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202100040 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |