Faktúra
| Interné číslo | 212100158 |
| Dodávateľ | Komensky s.r.o. |
| IČO | 43908977 |
| Predmet faktúry | Na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. DBK/1806/2109 ročná oddmena za sprístupnenie balíka bez kriedy |
| Text - účel platby | Na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. DBK/1806/2109 ročná oddmena za sprístupnenie balíka bez kriedy |
| Celková cena | 18,00 € |
| Dátum vystavenia | 13.07.2021 |
| Názov organizácie | 2. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864394 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |