Faktúra
| Interné číslo | 212100154 |
| Dodávateľ | interNETmania SK s.r.o. |
| IČO | 50462164 |
| Predmet faktúry | toner |
| Text - účel platby | |
| Celková cena | 267,05 € |
| Dátum vystavenia | 23.06.2021 |
| Názov organizácie | 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. |
| IČO organizácie | 37864238 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202100042 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |