Faktúra
| Interné číslo | 212100149 |
| Dodávateľ | MIRA OFFICE, s. r. o. |
| IČO | 36761176 |
| Predmet faktúry | papierové utierky, toaletný papier |
| Text - účel platby | papierové utierky, toaletný papier |
| Celková cena | 189,64 € |
| Dátum vystavenia | 31.05.2021 |
| Názov organizácie | 4. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864416 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |