Faktúra
| Interné číslo | 212100122 |
| Dodávateľ | ADLERR, s. r. o. |
| IČO | 36710369 |
| Predmet faktúry | upratovacie vozíky a toal papier |
| Text - účel platby | upratovacie vozíky a toal papier |
| Celková cena | 693,84 € |
| Dátum vystavenia | 29.04.2021 |
| Názov organizácie | 4. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864416 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202100030 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |