Faktúra
| Interné číslo | 212100121 |
| Dodávateľ | Hagleitner Hygiene Sllovensko |
| IČO | 35840790 |
| Predmet faktúry | multiroll utierky SJ |
| Text - účel platby | multiroll utierky SJ |
| Celková cena | 140,18 € |
| Dátum vystavenia | 31.05.2021 |
| Názov organizácie | 6. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864432 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202100081 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |