Faktúra
| Interné číslo | 212100090 |
| Dodávateľ | Základná škola Ul.sv.Michala 42 |
| IČO | 37864394 |
| Predmet faktúry | obedy tábor I. turnus |
| Text - účel platby | obedy tábor I. turnus |
| Celková cena | 354,56 € |
| Dátum vystavenia | 01.07.2021 |
| Názov organizácie | Centrum voľného času |
| IČO organizácie | 37864629 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |