Faktúra
| Interné číslo | 212100089 |
| Dodávateľ | Burda papier |
| IČO | 50196383 |
| Predmet faktúry | Utierky Autocut 18, 140m 2vrst. toal. papier |
| Text - účel platby | Utierky Autocut 18, 140m 2vrst. toal. papier |
| Celková cena | 89,28 € |
| Dátum vystavenia | 06.05.2021 |
| Názov organizácie | 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. |
| IČO organizácie | 37864238 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202100027 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |