Faktúra
| Interné číslo | 212100071 |
| Dodávateľ | Mountfield SK, s.r.o. |
| IČO | 36377147 |
| Predmet faktúry | nožnice |
| Text - účel platby | nožnice |
| Celková cena | 0,00 € |
| Dátum vystavenia | 29.04.2021 |
| Názov organizácie | 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. |
| IČO organizácie | 37864238 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202100023 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |