Faktúra
| Interné číslo | 212100054 |
| Dodávateľ | SOMI Systems a.s. |
| IČO | 36041432 |
| Predmet faktúry | v zmysle objednávky |
| Text - účel platby | v zmysle objednávky |
| Celková cena | 1 888,80 € |
| Dátum vystavenia | 01.03.2021 |
| Názov organizácie | 4. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864416 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202100007 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |