Faktúra
| Interné číslo | 212100049 |
| Dodávateľ | MIRA OFFICE, s. r. o. |
| IČO | 36761176 |
| Predmet faktúry | školské potreby deti v HN |
| Text - účel platby | školské potreby deti v HN |
| Celková cena | 182,60 € |
| Dátum vystavenia | 26.03.2021 |
| Názov organizácie | 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. |
| IČO organizácie | 37864238 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202100015 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |