Faktúra
| Interné číslo | 212100040 |
| Dodávateľ | EKOLIO |
| IČO | 45334307 |
| Predmet faktúry | OH+OO+OV-2021/1 |
| Text - účel platby | OH+OO+OV-2021/1 |
| Celková cena | 153,60 € |
| Dátum vystavenia | 17.02.2021 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |