Faktúra
| Interné číslo | 212100037 |
| Dodávateľ | FK Slovan Levice |
| IČO | 37970313 |
| Predmet faktúry | FK 03/21 |
| Text - účel platby | FK 03/21 |
| Celková cena | 512,00 € |
| Dátum vystavenia | 01.04.2021 |
| Názov organizácie | Centrum voľného času |
| IČO organizácie | 37864629 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |