Faktúra
| Interné číslo | 212100032 |
| Dodávateľ | REFICIER JTL s.r.o. |
| IČO | 35751819 |
| Predmet faktúry | ZŠ tonerty |
| Text - účel platby | ZŠ tonerty |
| Celková cena | 513,00 € |
| Dátum vystavenia | 01.03.2021 |
| Názov organizácie | 5. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864424 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |