Faktúra
| Interné číslo | 212100031 |
| Dodávateľ | OBALY TRNAVA, spol. s r. o. |
| IČO | 36259900 |
| Predmet faktúry | Miska na polievku, delený box na jedlo, taška.... |
| Text - účel platby | |
| Celková cena | 42,83 € |
| Dátum vystavenia | 11.02.2021 |
| Názov organizácie | 1. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864386 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |