Faktúra
| Interné číslo | 212100027 |
| Dodávateľ | MIRA OFFICE, s. r. o. |
| IČO | 36761176 |
| Predmet faktúry | Spotrebný materál |
| Text - účel platby | Spotrebný materál |
| Celková cena | 691,51 € |
| Dátum vystavenia | 01.04.2021 |
| Názov organizácie | 7. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864441 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202100019 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |