Faktúra
| Interné číslo | 212100025 |
| Dodávateľ | See Trade, s.r.o. |
| IČO | 36354732 |
| Predmet faktúry | dezinfekčný materiál |
| Text - účel platby | dezinfekčný materiál |
| Celková cena | 123,89 € |
| Dátum vystavenia | 04.02.2021 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |