Faktúra
| Interné číslo | 212100017 |
| Dodávateľ | Orange Slovensko a.s. |
| IČO | 35697270 |
| Predmet faktúry | tel. poplatky služobný mobil |
| Text - účel platby | tel. poplatky služobný mobil |
| Celková cena | 208,05 € |
| Dátum vystavenia | 20.01.2021 |
| Názov organizácie | 4. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864416 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |