Faktúra
| Interné číslo | 212100003 |
| Dodávateľ | Komensky s.r.o. |
| IČO | 43908977 |
| Predmet faktúry | Na základe zmluvy poskyt. služieb Virtuálnej kn. na rok 2021 |
| Text - účel platby | Na základe zmluvy poskyt. služieb Virtuálnej kn. na rok 2021 |
| Celková cena | 198,72 € |
| Dátum vystavenia | 01.01.2021 |
| Názov organizácie | 2. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864394 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |