Faktúra
| Interné číslo | 212000331 |
| Dodávateľ | AG FOODS SK s.r.o. |
| IČO | 34144579 |
| Predmet faktúry | Zásobník - vírič cofrimell |
| Text - účel platby | Zásobník - vírič cofrimell |
| Celková cena | 240,00 € |
| Dátum vystavenia | 09.12.2020 |
| Názov organizácie | 2. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864394 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |