Faktúra
| Interné číslo | 212000275 |
| Dodávateľ | TUJVEL, s.r.o. |
| IČO | 36560171 |
| Predmet faktúry | materiál na údržbu |
| Text - účel platby | materiál na údržbu |
| Celková cena | 45,04 € |
| Dátum vystavenia | 30.10.2020 |
| Názov organizácie | 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. |
| IČO organizácie | 37864238 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202000073 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |