Faktúra
| Interné číslo | 212000263 |
| Dodávateľ | SPROPOS servis IDO,spol. s r.o |
| IČO | 31422870 |
| Predmet faktúry | oprava šneku rolby Engo |
| Text - účel platby | oprava šneku rolby Engo |
| Celková cena | 90,00 € |
| Dátum vystavenia | 30.06.2020 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |