Faktúra
| Interné číslo | 212000259 |
| Dodávateľ | Office DEPOT s.r.o. |
| IČO | 36192384 |
| Predmet faktúry | papierové servítky |
| Text - účel platby | papierové servítky |
| Celková cena | 78,00 € |
| Dátum vystavenia | 13.10.2020 |
| Názov organizácie | 2. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864394 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |