Faktúra
| Interné číslo | 212000257 |
| Dodávateľ | Comix, s.r.o. |
| IČO | 36520284 |
| Predmet faktúry | materiál,prenos dát a servisné práce na PC |
| Text - účel platby | materiál,prenos dát a servisné práce na PC |
| Celková cena | 209,42 € |
| Dátum vystavenia | 30.06.2020 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |