Faktúra
| Interné číslo | 212000221 |
| Dodávateľ | Daniel Guťan - ROPE |
| IČO | 40594891 |
| Predmet faktúry | Za výškové práce stromolezeckou technikou - ošetrenie konárov a havarijné výruby drevín |
| Text - účel platby | Za výškové práce stromolezeckou technikou - ošetrenie konárov a havarijné výruby drevín |
| Celková cena | 450,00 € |
| Dátum vystavenia | 08.09.2020 |
| Názov organizácie | 1. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864386 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202000065 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |