Faktúra
| Interné číslo | 212000193 |
| Dodávateľ | MIRA OFFICE, s. r. o. |
| IČO | 36761176 |
| Predmet faktúry | papierové obrúsky |
| Text - účel platby | papierové obrúsky |
| Celková cena | 40,80 € |
| Dátum vystavenia | 27.05.2020 |
| Názov organizácie | 4. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864416 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |