Faktúra
| Interné číslo | 212000113 |
| Dodávateľ | LESPOL-SERVIS, s.r.o. |
| IČO | 36561444 |
| Predmet faktúry | akumulátor |
| Text - účel platby | akumulátor |
| Celková cena | 80,00 € |
| Dátum vystavenia | 20.05.2020 |
| Názov organizácie | 2. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864394 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |