Faktúra
| Interné číslo | 212000111 |
| Dodávateľ | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
| IČO | 36515388 |
| Predmet faktúry | rúška |
| Text - účel platby | rúška |
| Celková cena | 212,00 € |
| Dátum vystavenia | 12.05.2020 |
| Názov organizácie | 6. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864432 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202000071 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |