Faktúra
| Interné číslo | 212000087 |
| Dodávateľ | ESPIK Group, s.r.o |
| IČO | 46754768 |
| Predmet faktúry | zber a odvoz odpadu 3/2020 ŠJ |
| Text - účel platby | zber a odvoz odpadu 3/2020 ŠJ |
| Celková cena | 37,20 € |
| Dátum vystavenia | 09.04.2020 |
| Názov organizácie | 2. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864394 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |