Faktúra
| Interné číslo | 212000087 |
| Dodávateľ | Raabe s.r.o |
| IČO | 35908718 |
| Predmet faktúry | Školská dokumentácia - apríl 20 |
| Text - účel platby | Školská dokumentácia - apríl 20 |
| Celková cena | 47,80 € |
| Dátum vystavenia | 22.04.2020 |
| Názov organizácie | 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. |
| IČO organizácie | 37864238 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |