Faktúra
| Interné číslo | 212000065 |
| Dodávateľ | COOP Servis s.r.o. |
| IČO | 00655180 |
| Predmet faktúry | oprava elek. kotla ŠJ |
| Text - účel platby | oprava elek. kotla ŠJ |
| Celková cena | 228,96 € |
| Dátum vystavenia | 10.03.2020 |
| Názov organizácie | 6. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864432 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202000045 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |