Faktúra
| Interné číslo | 212000063 |
| Dodávateľ | Školský basketbalový klub JUNIOR Levice |
| IČO | 31870171 |
| Predmet faktúry | ST 05/20 |
| Text - účel platby | |
| Celková cena | 313,60 € |
| Dátum vystavenia | 18.06.2020 |
| Názov organizácie | Centrum voľného času |
| IČO organizácie | 37864629 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |