Faktúra
| Interné číslo | 212000042 |
| Dodávateľ | COOP Servis s.r.o. |
| IČO | 00655180 |
| Predmet faktúry | oprava |
| Text - účel platby | oprava |
| Celková cena | 293,00 € |
| Dátum vystavenia | 12.03.2020 |
| Názov organizácie | 7. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864441 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202000061 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |