Faktúra
| Interné číslo | 212000039 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| IČO | 35763469 |
| Predmet faktúry | ŠJ mobilné služby |
| Text - účel platby | ŠJ mobilné služby |
| Celková cena | 20,00 € |
| Dátum vystavenia | 22.02.2020 |
| Názov organizácie | 5. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864424 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |