Faktúra
| Interné číslo | 212000037 |
| Dodávateľ | ANDREA SHOP |
| IČO | 36277151 |
| Predmet faktúry | Stierky na okná -ŠJ |
| Text - účel platby | Stierky na okná -ŠJ |
| Celková cena | 108,94 € |
| Dátum vystavenia | 26.02.2020 |
| Názov organizácie | 5. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864424 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |