Faktúra
| Interné číslo | 212000035 |
| Dodávateľ | N5K Group s.r.o |
| IČO | 28581814 |
| Predmet faktúry | Kovový regál |
| Text - účel platby | Kovový regál |
| Celková cena | 182,97 € |
| Dátum vystavenia | 02.03.2020 |
| Názov organizácie | 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. |
| IČO organizácie | 37864238 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 202000012 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |