Faktúra
| Interné číslo | 212000028 |
| Dodávateľ | COOP Servis s.r.o. |
| IČO | 00655180 |
| Predmet faktúry | oprava el.robota ŠJ |
| Text - účel platby | oprava el.robota ŠJ |
| Celková cena | 208,80 € |
| Dátum vystavenia | 30.01.2020 |
| Názov organizácie | 2. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864394 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |