Faktúra
| Interné číslo | 212000022 |
| Dodávateľ | Persona |
| IČO | 35900865 |
| Predmet faktúry | PURELL ad. čist.pr. |
| Text - účel platby | PURELL ad. čist.pr. |
| Celková cena | 175,54 € |
| Dátum vystavenia | 24.01.2020 |
| Názov organizácie | 2. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864394 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |