Faktúra
| Interné číslo | 212000018 |
| Dodávateľ | Comix, s.r.o. |
| IČO | 36520284 |
| Predmet faktúry | oprava tlačiarne+úprava web.stránky (VO) |
| Text - účel platby | oprava tlačiarne+úprava web.stránky (VO) |
| Celková cena | 56,48 € |
| Dátum vystavenia | 31.01.2020 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |