Faktúra
| Interné číslo | 211900547 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| IČO | 35763469 |
| Predmet faktúry | tel.hov.-2019/11-12 |
| Text - účel platby | tel.hov.-2019/11-12 |
| Celková cena | 51,35 € |
| Dátum vystavenia | 01.12.2019 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |