Faktúra
| Interné číslo | 211900542 |
| Dodávateľ | LEVEL, a. s. |
| IČO | 36537501 |
| Predmet faktúry | materiál |
| Text - účel platby | materiál |
| Celková cena | 84,22 € |
| Dátum vystavenia | 29.11.2019 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |