Faktúra
| Interné číslo | 211900514 |
| Dodávateľ | INTEX |
| IČO | 31411789 |
| Predmet faktúry | oprava dymových klapiek |
| Text - účel platby | oprava dymových klapiek |
| Celková cena | 1 900,80 € |
| Dátum vystavenia | 21.11.2019 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |