Faktúra
| Interné číslo | 211900513 |
| Dodávateľ | Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. |
| IČO | 47971592 |
| Predmet faktúry | spracovanie smernice o verejnom obstarávaní |
| Text - účel platby | spracovanie smernice o verejnom obstarávaní |
| Celková cena | 60,00 € |
| Dátum vystavenia | 26.11.2019 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |