Faktúra
| Interné číslo | 211900510 |
| Dodávateľ | WÜRTH |
| IČO | 00684864 |
| Predmet faktúry | náradie,OOPP,materiál |
| Text - účel platby | náradie,OOPP,materiál |
| Celková cena | 154,39 € |
| Dátum vystavenia | 26.11.2019 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |