Faktúra
| Interné číslo | 211900497 |
| Dodávateľ | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| IČO | 36550949 |
| Predmet faktúry | voda-2019/10 |
| Text - účel platby | voda-2019/10 |
| Celková cena | 2 992,45 € |
| Dátum vystavenia | 31.10.2019 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |