Faktúra
| Interné číslo | 211900425 |
| Dodávateľ | NOVA SERVIS-Vörös Jaroslav |
| IČO | 11844159 |
| Predmet faktúry | oprava výťahu |
| Text - účel platby | oprava výťahu |
| Celková cena | 313,56 € |
| Dátum vystavenia | 02.10.2019 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |