Faktúra
| Interné číslo | 211900395 |
| Dodávateľ | SOMI Applications, s. r. o. |
| IČO | 46972366 |
| Predmet faktúry | aktualizácia produktu KERBER na rok 2019 |
| Text - účel platby | aktualizácia produktu KERBER na rok 2019 |
| Celková cena | 734,00 € |
| Dátum vystavenia | 04.11.2019 |
| Názov organizácie | 4. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864416 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |